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各二级星空app官方端网站手机版登录、职能处室：

《星空app官方端网站手机版登录差旅费管理办法》已经校长办公会议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知

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2023年4月1日

星空app官方端网站手机版登录差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范星空app官方端网站手机版登录差旅费管理， 推行厉行节约反对浪 费，根据《中央和星空app官方端网站手机版登录机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531 号）、 《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（粤财行〔2014〕67 号）、《关于调整省直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题 的通知》 (粤财行〔2016〕54 号)等有关规定，结合星空app官方端网站手机版登录实际情况，

制定本办法。

第二条 本办法适用于星空app官方端网站手机版登录教职员工和星空app官方端网站手机版登录（以下简 称出差人员）受星空app官方端网站手机版登录委派，外出办理公务和培训竞赛等出差。不包括招生、企业实践教学、特殊专项经费的项目出差。此外

第三条 本办法差旅费指星空app官方端网站手机版登录教职员工和星空app官方端网站手机版登录。 因公到常驻地以外地区出差所发生的费用， 包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第三章 出差审批

第四条 出差人员因公出差必须履行事前审批手续， 出差审批权按照相关管理制度要求执行审批流程。

第五条 出差审批程序， 须事前完成星空app官方端网站手机版登录云之家《外出培训申 请》或《公出申请》等通用审批，报销差旅费时，须提供审批通过的出差审批单作为办理经费报销原始凭证之一。

第三章 交通费

第六条 交通费包括国内出差和国（境）外出差产生的城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。市内交通费是指出差人员因公出差期间发生的市内交通费用。

必须按第七条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，照规定标准乘坐经济的交通工具。

(一)出差人员乘坐交通工具，凭有效票据报销， 交通标准规定如下：

(二)其他人员， 原则上不得乘坐飞机,当机票价格低于其他交通 工具价格时，报销时出差人员须自行提供 出差期间相应交通工具的比价材料（包括但不限于航空星空app官方端网站手机版登录官网、可乘坐飞机（经济舱） ，中国铁路官网等价格表）。

(三)其他人员，可选择乘坐软卧（不含 乘车时间超过 6 小时，高级软卧）或飞机（经济舱）。

(四)市内交通费用， 须凭审批通过的《外出培训申请》或《公 出申请》按定额交通标准补助，报销时须提供能证明经济业务发生的相关凭据。

(五)星空app官方端网站手机版登录公务车往返接送，不再享受市内交通补助； 星空app官方端网站手机版登录公务车单程接送，按市内交通费定额标准的 50%计发市内交通补助。

 经分管校领导批准统一后，(六)不同职务（职称） 人员一同出差，交通费报销可按随行人员的最高职务（职称） 人员标准执行。

第八条 跨城市出差，往返常驻地、目的地至机场、火车站、 汽车站、码头间产生的交通费用，可凭有效票据实报实销。不再享受市内交通补助。

第九条 出差人员乘坐飞机、火车、轮船等交通工具， 交通费 （包括订票费、签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费、行李 托运费等）可凭有效票据实报实销， 交通意外保险费每人每次可购买一份。

第十条 在出差地驻点多天的，期间无实质业务交通行程的， 只可报销往返当天的市内交通费；另外期间有实质业务交通行程的。 可凭有效票据实报实销（网约车还须提交行程清单）。

报销时须提供有效票据、《租车情况表》 凭票实报实销， 不再享受市内交通补助，第十一条 大型活动、实践教学租赁车辆出差，（附件 1）或租车协议等。

可第十二条 出差任务受时间、地理环境和当地条件限制的， 同时申请定额交通在办理《外出培训申请》或《公出申请》审批，按往返路程每公里 1 元限额燃油费定额报销； 过路费、 停车费可凭票实报实销，标准报销，报销时须提供有效票据、《出差交通申请表》

（附件 2）等， 多人同行时， 按最经济报销限额。

第十三条 出差人员未按规定等级乘坐交通工具的， 按其应乘超额部分由个人自理。另外坐的交通工具级别计算报销金额， 

第四章 住宿费

第十四条 住宿费是指出差人因公出差期间入住酒店（包括公寓、招待所等） 发生的房租费用。

第十五条 因公出差住宿费实行限额标准管理， 住宿费标准如下：

（一）住宿费凭有效票据在限额标准内报销，超出标准部分个 一律不予报销。人自理；无法获取有效票据，

（二） 出差期间住宿费由举办单位统一承担的，可凭举办方或受托方出具的星空app官方端网站手机版登录不再报销。 由举办方统一安排住宿并收取费用的，有效票据、会议或培训通知实报实销。

第五章 伙食补助费

第十六条

伙食补助费用。

第十七条

伙食补助费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，标准如下：

（一） 出差期间的伙食由举办单位统一承担的， 只可报销在途 期间的伙食补助费； 由举办方统一安排伙食并收取餐费的，可凭举办方或受托方出具的有效票据实报实销。

（二） 出差期间有公务接待的。 凭有效票据按星空app官方端网站手机版登录接待标准报销接待餐费，不计发伙食补助费。

按上述标准定（三） 星空app官方端网站手机版登录司机出车或外派外勤人员因公误餐，额计发伙食补助费。

第六章 其他相关规定

第十八条 星空app官方端网站手机版登录邀请国内外专家、学者或校外人员从事相关教 学、科研等活动，参考星空app官方端网站手机版登录相同职务（职称）的标准报销受邀人员交通费、住宿费；特殊情况经分管校领导批准同意后凭票实报实销。

按照其他人第十九条 星空app官方端网站手机版登录代表星空app官方端网站手机版登录外出参加比赛、活动的，员级别标准实行差旅费报销。

城市间交通费按不高于出差期间从星空app官方端网站手机版登录常驻地往 返目的地乘坐相应交通工具的价格予以报销，或出差人员从星空app官方端网站手机版登录常驻地出发至目的地参加公务活动 后因个人事务等原因无法从目的地直接返回星空app官方端网站手机版登录常驻地的，出差人须自行提供出 差期间相应交通工具的比价材料（包括但不限于航空星空app官方端网站手机版登录官网、中 国铁路官网等价格表），第二十条 出差人员从星空app官方端网站手机版登录常驻地以外地区直接往返目的地参 加公务活动，经分管 校领导批准同意，超出部分由个人自理； 伙食补助费和市内交通费按实际出差天数和规定标准予以补助或报销。通常来说

第二十一条 公务出差期间，开展公务所发生的打印、复印、 传真、寄送、打包等费用，在 EAS 系统填写《差旅费报销单》的事由时，写清情况，凭有效票据实报实销。

第二十二条 差旅费报销实行一事一报，出差发生的所有费用必须一次完成报销。

第二十三条 招生出差按招生差旅报销有关条款执行； 企业实 践教学出差按企业实践差旅报销有关条款执行； 相关财政或特殊专项经费的项目差旅费按照相关审批文件标准执行。

第二十四条 差旅费的报销时限，原则上应遵循发票的开具日期与业务发生日期一致原则。

按第二十五条 公务出差借支、报销实行 EAS 系统线上办理，《星空app官方端网站手机版登录报销指南》中业务报销流程指引办理。

第二十六条 公务出差借支冲账或报销，应当在出差任务结束后一个月内完成报销。

第七章 监督检查

第二十七条 出差人员是差旅费的直接责任人， 对差旅费使用 及原始凭证的合规性、真实性和相关性承担直接责任，出差人员应 了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理制度，依法、据实报销差旅费。

各单位应当加强对本单位出差人员出差活动和经费报销的内控 管理， 确保票据对差旅费预算与规模进 行控制， 相关部门负责人应对差旅费报销进行审核把关，严格按照本单位出差审批制度执行，内容真实完整、合法合规。来源合法，

对未经批准出差、财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，如已报销则据实收回。超范围、超标准开支的费用不予报销，

星空app官方端网站手机版登录将依 有下列行为之一的，第二十八条 违反本办法规定，法依规追究相关单位和人员的责任：

（一）出差审批控制不严的；

（二）提供虚假票据，虚报冒领差旅费的；

（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；

（四）不按规定报销差旅费的；

（五）其他违反本办法行为的。因此

有上述所列行为之一的，退还违规报销差旅相关费用，涉嫌违情况节严重的，法违纪， 移送司法机关处理。

第八章 附 则

第二十九条 本办法由财务处负责解释。

第三十条 本办法自发布之日起施行， 《星空app官方端网站手机版登录差旅费 标准与报销管理办法(试行)》（白云星空app官方端网站手机版登录董〔2016〕6 号） 同时废止。

附件: 1.租车情况表

2.出差交通申请表

附件 1

租车情况表

附件 2

出差交通申请表

报销人：

乘车人员：